Проект Постановления "Об утверждении бюджетного прогноза Краснокрымского сельского поселения на период 2020 – 2030 г.г."
Администрация Краснокрымского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от х. Красный Крым
Об утверждении бюджетного прогноза
Краснокрымского сельского поселения на период 2020 – 2030 г.г.
В соответствии со статьей 1701 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 151 Положения о бюджетном процессе в Краснокрымском сельском поселении, утвержденного Решением Собрания депутатов Краснокрымского сельского поселения от 28.09.2007 № 17 «О Положении «О бюджетном процессе в Краснокрымском сельском поселении», постановлением Администрации Краснокрымского сельского поселения от 31.12.2015 № 615 «Об утверждении Правил разработки и утверждения бюджетного прогноза Краснокрымского сельского поселения на долгосрочный период», Администрация Краснокрымского сельского поселения
постановляет:
- Утвердить бюджетный прогноз Краснокрымского сельского поселения на период 2020 – 2030 годов, согласно приложению.
- Признать утратившими силу постановления Администрации Краснокрымского сельского поселения:
от 28.02.2017 № 40 «Об утверждении бюджетного прогноза Краснокрымского сельского поселения на период с 2017 по 2022 годы»;
от 22.02.2018 № 38 «О внесении изменений в постановление Администрации Краснокрымского сельского поселения от 28.02.2017 № 40»;
от 26.02.2019 № 40 «О внесении изменений в постановление Администрации Краснокрымского сельского поселения от 28.02.2017 № 40».
- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию в установленном порядке.
- Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава Администрации
Краснокрымского сельского поселения В.А.Варткинаян
Приложение
к постановлению
Администрации
Краснокрымского сельского поселения
от №
БЮДЖЕТНЫЙ ПРОГНОЗ
Краснокрымского сельского поселения на период 2020-2030 годов
Общие положения
Необходимость разработки документов долгосрочного бюджетного планирования была обозначена в Бюджетном послании Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2014-2016 годах.
В целях реализации долгосрочного планирования принят Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», внесены изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части дополнения статьей 1701 «Долгосрочное бюджетное планирование».
Решение Собрания депутатов Краснокрымского сельского поселения от 28.09.2007 № 17 «О Положении «О бюджетном процессе в Краснокрымском сельском поселении» дополнен статьей 151 «Долгосрочное бюджетное планирование».
Постановлением Администрации Краснокрымского сельского поселения от 31.12.2015 № 615 утверждены Правила разработки и утверждения бюджетного прогноза Краснокрымского сельского поселения на долгосрочный период.
Указанными Правилами установлено, что бюджетный прогноз Краснокрымского сельского поселения на долгосрочный период разрабатывается каждые три года на шесть лет на основе долгосрочного прогноза социально-экономического развития Краснокрымского сельского поселения.
Бюджетный прогноз Краснокрымского сельского поселения на период 2020-2030 годов (далее - бюджетный прогноз) содержит информацию об основных параметрах варианта долгосрочного прогноза социально-экономического развития Краснокрымского сельского поселения, определенных в качестве базового для целей долгосрочного бюджетного планирования, прогноз основных характеристик бюджета Краснокрымского сельского поселения, параметры финансового обеспечения муниципальных программ Краснокрымского сельского поселения на период их действия, а также основные подходы к формированию бюджетной политики в указанном периоде.
На период 2020-2022 годов параметры бюджетного прогноза сформированы с учетом первоначально утвержденного Решения Собрания депутатов Краснокрымского сельского поселения от 25.12.2019 № 91 «О бюджете Краснокрымского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
- Основные параметры варианта долгосрочного прогноза, а также иных показателей социально-экономического развития Краснокрымского сельского поселения, определенные в качестве базовых для целей долгосрочного бюджетного планирования, в соответствии с постановлением Краснокрымского сельского поселения от 01.09.2016 № 408 «О долгосрочном прогнозе социально-экономического развития Краснокрымского сельского поселения Мясниковского района на период до 2030 года»
|
№ п/п |
Основные показатели |
Единица измерения |
прогноз |
|||||||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|
|||
|
1. |
Совокупный объем отгруженных товаров, работ и услуг, выполненных собственными силами по полному кругу предприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в действующих ценах |
млн. рублей |
974,01 |
1064,64 |
1168,18 |
1281,79 |
1405,05 |
1532,59 |
1677,91 |
1798,73 |
1991,19 |
2218,53 |
2490,02 |
|
|
|
в сопоставимых ценах |
% к предыдущему году |
104,20 |
104,10 |
104,60 |
104,90 |
105,40 |
105,90 |
106,50 |
107,20 |
108,00 |
108,70 |
109,50 |
|
|
|
в том числе по видам деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
Обрабатывающие производства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в действующих ценах |
млн. рублей |
974,01 |
1064,64 |
1168,18 |
1281,79 |
1405,05 |
1532,59 |
1677,91 |
1798,73 |
1991,19 |
2218,53 |
2490,02 |
|
|
|
в сопоставимых ценах |
процентов к предыдущему году |
104,20 |
104,10 |
104,60 |
104,90 |
105,40 |
105,90 |
106,50 |
107,20 |
108,00 |
108,70 |
109,50 |
|
|
|
1.3. |
Производство, передача и распределение электроэнергии, газа и воды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в действующих ценах |
млн. рублей |
20,6 |
21,9 |
23,4 |
24,7 |
25,9 |
27,1 |
28,0 |
28,0 |
28,9 |
29,8 |
30,6 |
|
|
в сопоставимых ценах |
% к предыдущему году |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|
|
2. |
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в действующих ценах |
млн. рублей |
359,6 |
376,2 |
394,0 |
411,0 |
427,6 |
437,9 |
447,1 |
460,1 |
474,5 |
488,8 |
504,6 |
|
|
|
в сопоставимых ценах |
% к предыдущему году |
100,80 |
100,80 |
100,90 |
101,00 |
101,00 |
101,00 |
100,90 |
100,70 |
101,00 |
101,00 |
101,30 |
|
|
|
3. |
Объем инвестиций за счет всех источников финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в действующих ценах |
млн. рублей |
19,56 |
20,56 |
21,73 |
21,79 |
22,88 |
24,1 |
25,6 |
27,1 |
28,52 |
31,1 |
31,74 |
|
|
|
в сопоставимых ценах |
% к предыдущему году |
100,10 |
100,30 |
100,50 |
100,30 |
100,80 |
101,70 |
102,30 |
102,00 |
101,80 |
102,30 |
102,20 |
|
|
|
4. |
Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в действующих ценах |
млн. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в сопоставимых ценах |
% к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. |
Ввод жилья, всего |
тыс. кв. м |
12,95 |
12,95 |
12,95 |
12,95 |
12,95 |
12,95 |
12,95 |
12,95 |
12,95 |
12,95 |
12,95 |
|
|
% к предыдущему году |
98,60 |
104,30 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
||
|
6. |
Оборот малых и средних предприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в действующих ценах |
млн. рублей |
1945,08 |
1999,54 |
2065,52 |
2141,94 |
2208,43 |
2283,42 |
2370,19 |
2457,89 |
2546,37 |
2638,04 |
2733,01 |
|
|
|
в сопоставимых ценах |
% к предыдущему году |
102,80 |
102,80 |
103,30 |
103,70 |
103,10 |
103,40 |
103,80 |
103,70 |
103,60 |
103,60 |
103,60 |
|
|
|
7. |
Оборот розничной торговли |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в действующих ценах |
млн. рублей |
645,6 |
669,5 |
693,6 |
740,1 |
789,8 |
817,4 |
868,03 |
899,28 |
932,55 |
967,94 |
1007,6 |
|
|
|
в сопоставимых ценах |
% к предыдущему году |
102,40 |
102,80 |
103,10 |
103,30 |
103,40 |
103,50 |
103,70 |
103,60 |
103,70 |
103,80 |
104,10 |
|
|
|
8. |
Оборот общественного питания |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в действующих ценах |
млн. рублей |
29,1 |
29,9 |
30,7 |
32,9 |
33,7 |
34,7 |
37,0 |
38,2 |
39,4 |
42,1 |
44,9 |
|
|
|
в сопоставимых ценах |
% к предыдущему году |
102,60 |
102,60 |
102,70 |
102,90 |
102,50 |
102,70 |
102,80 |
103,10 |
103,20 |
103,30 |
103,50 |
|
|
|
9. |
Объем платных услуг населению |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в действующих ценах |
млн. рублей |
58,14 |
63,24 |
68,72 |
73,19 |
79,24 |
85,37 |
88,7 |
94,93 |
101,2 |
107,78 |
114,01 |
|
|
в сопоставимых ценах |
% к предыдущему году |
103,10 |
102,90 |
103,00 |
103,20 |
103,40 |
103,40 |
103,50 |
103,20 |
103,10 |
103,00 |
102,80 |
|
|
|
10. |
Численность работников всего (по полному кругу предприятий) |
человек |
1123 |
1030 |
1035 |
1040 |
1045 |
1050 |
1055 |
1060 |
1065 |
1070 |
1075 |
|
|
11. |
Фонд заработной платы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в действующих ценах, всего |
млн. рублей |
329,3 |
373,3 |
423,96 |
461,67 |
520,78 |
536,4 |
602,25 |
675,61 |
759,27 |
860,3 |
974,7 |
|
|
|
|
% к предыдущему году |
108,60 |
108,90 |
109,00 |
109,10 |
109,20 |
109,00 |
108,90 |
108,70 |
108,90 |
109,90 |
110,00 |
|
|
|
12. |
Среднемесячная зарплата |
рублей |
25738,25 |
28260,60 |
31030,14 |
34071,09 |
37410,00 |
41001,43 |
44855,56 |
49027,10 |
53586,60 |
59052,46 |
65075,81 |
|
|
% к предыдущему году |
109,50 |
109,80 |
109,80 |
109,80 |
109,80 |
109,60 |
109,40 |
109,20 |
109,30 |
110,20 |
110,20 |
|
||
|
13. |
Прибыль прибыльных предприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в действующих ценах |
млн. рублей |
120,0 |
130,0 |
140,0 |
150,0 |
160,0 |
180,0 |
200,0 |
220,0 |
240,0 |
270,0 |
300,0 |
|
|
|
темп роста в действующих ценах |
% к предыдущему году |
108,20 |
108,30 |
108,50 |
108,90 |
109,00 |
109,50 |
109,80 |
109,80 |
110,5 |
111,2 |
111,8 |
|
|
- Прогноз основных характеристик бюджета Краснокрымского сельского поселения
тыс. рублей
|
Наименование показателя |
Год периода прогнозирования |
||||||||||||
|
2020 |
2021
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||
|
Показатели бюджета Краснокрымского сельского поселения |
|||||||||||||
|
Доходы, в том числе: |
30452,6 |
32353,6 |
34096,4 |
34096,4 |
34096,4 |
34096,4 |
34096,4 |
34096,4 |
34096,4 |
34096,4 |
34096,4 |
||
|
налоговые и неналоговые доходы |
24467,0 |
25685,0 |
26552,7 |
26552,7 |
26552,7 |
26552,7 |
26552,7 |
26552,7 |
26552,7 |
26552,7 |
26552,7 |
||
|
безвозмездные поступления |
5985,6 |
6668,6 |
7543,7 |
7543,7 |
7543,7 |
7543,7 |
7543,7 |
7543,7 |
7543,7 |
7543,7 |
7543,7 |
||
|
Расходы |
30452,6 |
32353,6 |
34096,4 |
34096,4 |
34096,4 |
34096,4 |
34096,4 |
34096,4 |
34096,4 |
34096,4 |
34096,4 |
||
|
Дефицит/профицит |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Источники финансирования дефицита бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Муниципальный долг |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2.1. Показатели финансового обеспечения муниципальных
программ Краснокрымского сельского поселения
тыс. рублей
|
Расходы на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ Краснокрымского сельского поселения1
|
|
|||||||||||
|
Наименование муниципальной программы Краснокрымского сельского поселения |
Год периода прогнозирования |
|
||||||||||
|
20202 |
20212 |
20222 |
20233 |
20243 |
20253 |
20263 |
20273 |
20283 |
20293 |
20303 |
|
|
|
1 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
"Социальная поддержка граждан" |
148,2 |
148,2 |
148,2 |
148,7 |
148,7 |
148,7 |
148,7 |
148,7 |
148,7 |
148,7 |
148,7 |
|
|
"Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
|
|
"Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
|
"Развитие культуры" |
8270,8 |
8690,4
|
9372,7 |
5769,4 |
5769,4 |
5769,4 |
5769,4 |
5769,4 |
5769,4 |
5769,4 |
5769,4 |
|
|
"Развитие физической культуры и спорта" |
130,0 |
130,0 |
130,0 |
1120,0 |
1130,0 |
1130,0 |
120,0 |
120,0 |
120,0 |
120,0 |
120,0 |
|
|
"Информационное общество" |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
|
|
"Развитие транспортной системы" |
5906,9 |
6957,4 |
7455,8 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
|
|
"Муниципальная политика" |
16,5 |
16,5 |
16,5 |
16,5 |
16,5 |
16,5 |
16,5 |
16,5 |
16,5 |
16,5 |
16,5 |
|
|
"Благоустройство" |
8612,5
|
7982,3 |
8009,5 |
6618,1 |
6618,1 |
6618,1 |
6618,1 |
6618,1 |
6618,1 |
6618,1 |
6618,1 |
|
|
"Управление финансами" |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
«Формирование современной городской среды» |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Итого |
23174,9 |
24014,8 |
25222,7
|
14762,7 |
14772,7 |
14772,7 |
13762,7 |
13762,7 |
13762,7 |
13762,7 |
13762,7 |
|
1 Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные за счет средств бюджета Краснокрымского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет Краснокрымского сельского поселения.
2 Объем бюджетных ассигнований соответствует Решению Собрания депутатов Краснокрымского сельского поселения от 25.12.2019 № 91 «О бюджете Краснокрымского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» по состоянию на 01.01.2020 г.
3 Объем бюджетных ассигнований соответствует постановлениям Администрации Краснокрымского сельского поселения об утверждении муниципальных программ Краснокрымского сельского поселения по состоянию на 1 января 2020 г.
2.2. Основные подходы к формированию бюджетной политики
Краснокрымского сельского поселения на период 2020-2030 годов
Бюджетный прогноз разработан на основе долгосрочного прогноза социально-экономического развития Краснокрымского сельского поселения на период до 2030 года, утвержденного постановлением Администрации Краснокрымского сельского поселения от 01.09.2016 № 408 «О долгосрочном прогнозе социально-экономического развития Краснокрымского сельского поселения на период до 2030 года».
При расчете прогнозных показателей налоговых и неналоговых доходов учитывались изменения в законодательстве о налогах и сборах Российской Федерации и Ростовской области и бюджетном законодательстве Российской Федерации, ожидаемые в прогнозном периоде.
Расчет прогнозных показателей дефицита, источников его финансирования и муниципального долга Краснокрымского сельского поселения осуществлен исходя из ограничений по размеру дефицита и уровню муниципального долга, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, а также с учетом нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.
Бюджетная политика Краснокрымского сельского поселения на долгосрочный период будет направлена на обеспечение решения приоритетных задач социально-экономического развития Краснокрымского сельского поселения при одновременном обеспечении устойчивости и сбалансированности бюджетной системы.
Решению поставленных задач будет способствовать актуализированные и пролонгированные до 2024 года План мероприятий по росту доходного потенциала Краснокрымского сельского поселения, утвержденный постановлением Администрации Краснокрымского сельского поселения от 01.10.2018 №267 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Краснокрымского сельского поселения, оптимизации расходов Краснокрымского сельского поселения и сокращению муниципального долга Краснокрымского сельского поселения до 2024 года».
Основные подходы в части собственных (налоговых и неналоговых) доходов
Налоговые и неналоговые доходы спрогнозированы в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основе показателей долгосрочного прогноза социально-экономического развития Краснокрымского сельского поселения на период до 2030 года.
Прогнозирование на долгосрочную перспективу осуществлялось
в условиях позитивных тенденций, сложившихся в предыдущие годы с учетом роста оборота организаций сельского поселения, объемов производства сельскохозяйственной продукции, прибыли прибыльных предприятий, фонда среднемесячной номинальной начисленной заработной платы, уровня инвестиционной активности и т.д.
Стабильной наполняемости бюджета собственными доходами способствует стимулирующий характер налоговой политики Ростовской области.
С 1 января 2018 года осуществлен переход на исчисление налога на имущество физических лиц от кадастровой стоимости объектов недвижимости.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета Краснокрымского сельского поселения на 2020 – 2022 годы учтены в соответствии с принятыми Решениями Собрания депутатов Краснокрымского сельского поселения.
Основные подходы в части расходов
Эффективная бюджетная политика является непременным условием адаптации экономики к новым реалиям.
Важной задачей в бюджетной сфере является определение баланса между необходимостью жить по средствам и созданием бюджетных стимулов для возобновления роста.
На 2020-2022 годы расходы учтены в соответствии с принятыми решениями Собраний депутатов Краснокрымского сельского поселения и сельских поселений.
В расходах на 2021 и 2022 годы учтены условно утвержденные расходы в соответствии с Решением Собрания депутатов Краснокрымского сельского поселения от 25.12.2019 №91 «О бюджете Краснокрымского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
Стратегией социально-экономического развития Краснокрымского сельского поселения на период до 2030 года определены приоритетные направления развития Краснокрымского сельского поселения.
Главным и постоянным приоритетом бюджетной политики в сфере расходов являются инвестиции в человеческий капитал – это благоприятное самочувствие жителей Краснокрымского сельского поселения, повышение уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, условий и возможностей для самореализации, а также предоставление качественных и конкурентных муниципальных услуг.
Бюджетная и налоговая политика на 2020 – 2022 годы сохранит свою направленность на реализацию приоритетных задач социально-экономического развития Краснокрымского сельского поселения, будет ориентирована на достижение национальных целей развития.
Основные подходы к долговой политике
Основной задачей является соблюдение уровня муниципального долга, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации.
По итогам 2018 года муниципальный долг Краснокрымского сельского поселения составил 0 рублей.
Долговая политика Краснокрымского сельского поселения будет направлена на обеспечение платежеспособности Краснокрымского сельского поселения, сохранение муниципального долга на экономически оптимальном уровне, при этом должна быть обеспечена способность Краснокрымского сельского поселения осуществлять заимствования в объемах, необходимых для решения поставленных социально-экономических задач на комфортных для сельского поселения условия.
06.02.2020, 456 просмотров.
